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快3彩票2017年决算公开说明及三公经费说明
政务信息  管理员  2018/9/27 9:44:17  访问量:440

快3彩票2017年部门决算情况

第一部分 快3彩票概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家和省关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规;起草完善市级储备粮管理的意见和建议。 

(二)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、市级粮食储备计划;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出全市现代粮食流通产业发展战略和规划建议;拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全市粮食流通及仓储、物流设施的建设规划。 

(三)承担全市粮食监测预警和应急管理责任;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供给;指导和帮助解决灾区的粮食供应;协调粮食产销区余缺调剂。 

(四)承担市级储备粮行政管理责任,提出市级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;制定市级储备粮管理的具体办法并监督执行。 

(五)负责全市粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;组织实施全市粮食收购市场准入制度;指导全市粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作。 

(六)组织实施粮食流通、粮食库存的监督检查;负责全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全。 

(七)制定有关市级储备粮的财务、会计管理制度并监督执行;负责市级储备粮的财务审计和监督。

二、机构设置

从决算单位构成看,快3彩票粮食部门2017年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较无变化。

纳入快3彩票粮食部门2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

快3彩票本级

2

快3彩票粮食成人中专学校

 

第二部分 快3彩票2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计4,326.95万元。与2016年相比,收、支总计各增加2,681.83万元,增长163.02%,主要原因一是2017年财政拨款收入中包含省财政追加的智慧皖粮信息化建设三期工程资金。二是其他收入中包含省财政追加的粮库信息化建设三期工程资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,012.13万元,其中:财政拨款收入2,185.19万元,占54.46%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1,826.95万元,占45.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,378.34万元,其中:基本支出554.52万元,占40.23%;项目支出823.82万元,占59.77%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2,261.78万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加958.65万元,增长73.56%,主要原因是2017年决算中包含省财政追加的智慧皖粮信息化建设三期工程资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2,185.19万元,占本年收入的54.46%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加888.45万元,增长68.51%。主要原因是2017年决算中包含省财政追加的智慧皖粮信息化建设三期工程资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,263.19万元,占本年支出的91.65%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加37.61万元,增长3.07%。主要原因是市级储备粮油2017年的轮换费和保管费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,263.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)0.55万元,占0.04%;医疗卫生与计划生育支出(类)20.77万元,占1.64%;住房保障(类)支出25.08万元,占1.99%;粮油物资储备支出(类)1216.79万元,占96.33%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为523.93万元,支出决算为1,263.19万元,完成年初预算的241.10%。决算数大于预算数的主要原因是市级储备粮油补贴未列入粮食部门预算,由财政部门单独编制,年终决算时列入粮食部门决算。 其中:基本支出439.37万元,占34.78%;项目支出823.82万元,占65.22%。具体情况如下:

1.“社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)”:年初预算为0.55万元,决算数0.55万元,完成年初预算的100%,年初预算与决算数一致,该项支出为职工缴纳的生育保险金。

2.“医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”:年初预算数20.77,支出决算数20.77万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,主要用于粮食局机关医疗保险方面的支出。

3.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”: 年初预算为16.52万元,支出决算数16.52万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致,该项主要用于粮食局机关住房公积方面的支出。

4.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”: 年初预算为8.56万元,支出决算数8,56万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致,该项主要用于粮食局机关提租补贴方面的支出。

5.“粮油物资储备支出(类)粮油事物(款)行政运行(项)” :年初预算为361.23万元,支出决算数381.22万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是2017年机关在职人员、离退休人员调整工资导致增加。该项支出主要用于局机关日常办公、行政执法、粮油信息统计、行业指导以及在职、离退休人员的工资补贴等费用支出。

6.“粮油物资储备支出(类)粮油事物(款)一般行政管理事务(项)”:年初预算为20万元,支出决算数20万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致,该项支出是2017年度全市范围内政策性粮食库存检查的各项费用支出。

7.“粮油物资储备支出(类)粮油事物(款)事业运行(项)” :年初预算为50.75万元,支出决算数22.75万元,完成年初预算的44.83%,决算数小于预算数的主要原因是粮食成人中专学校事业收入减少,该项收入主要是粮食成人中专学校人员工资、保险及办公费用支出。

8.“粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)”:年初预算为0万元,支出决算数174.93万元,比年初预算增加174.93万元,决算数大于预算数的主要原因是编制预算时市级储备粮油补贴未列入粮食部门预算,由财政部门单独编制,年终决算时列入粮食部门决算,该项主要用于市级储备粮油补贴支出。

9.“粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)” :年初预算为0万元,支出决算数617.89万元,比年初预算增加617.89万元,决算数大于预算数的主要原因是编制预算时市级储备粮油利息和保管费用补贴未列入粮食部门预算,由财政部门单独编制,年终决算时列入粮食部门决算,该项主要用于市级储备粮油轮换、保管、利息补贴支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出439.38万元,其中人员经费416.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费22.46万元,主要包括:因公出国(境)费、工会经费、其他交通费用。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 快3彩票粮食部门没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,快3彩票机关运行经费支出22.46万元,比2016年减少7.4万元,下降24.8%,主要原因是厉行节约,压缩经费。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,快3彩票政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,快3彩票共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度快3彩票粮食部门未编制预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

快3彩票2017年一般公共预算财政拨款

三公经费支出决算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 7

 6.69

因公出国(境)费

 2

 1.93

公务接待费

 5

 4.76

公务用车购置及运行费

 0

 0

  其中:公务用车运行维护费

 0

 0

       公务用车购置

 0

 0

二、2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况说明。

快3彩票2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7万元,支出决算为6.69万元,完成预算的95.52%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩经费开支。为全面反映三公经费支出,本次公布的三公经费决算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况说明。

快3彩票2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.93万元,占28.87%;公务接待费支出决算4.76万元,占71.13%,公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.93万元,与2016年度决算相比,增加1.93万元,增长100%,增长的原因是2017年根据省局工作计划,安排我局一位局领导出国考察学习,2016年无人员因公出国。2017年快3彩票粮食部门因公出国(境)团1次,累计出国(境)1人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于局领导出国考察的费用的相关费用开支。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》(中办发〔2013〕16号)、《快3彩票规范因公出国境管理办法》(宿外事组办〔2014〕1号)规定执行。

2、公务接待费支出4.76万元, 与2016年度决算相比,减少0.19万元,下降3.81%。下降的原因是厉行节约,压缩经费开支。2017年快3彩票粮食部门国内公务接待共50批次(其中外事接待0批次),380人次(其中外事接待0人次)。公务接待费主要用于粮食流通行政管理、行业指导、粮食流通领域监督检查等方面的上级、外市单位业务检查指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《快3彩票市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔2015〕4号)相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算一致。原因是单位参加公车改革,无公务用车购置及运行经费支出。2017年底,快3彩票粮食部门机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。车辆已移交公车运营平台,资产财务未核销。

联系方式:快3彩票政务公开电子邮箱:lsjckk@aliyun.com。

    附件:快3彩票2017年决算公开附表

 

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